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請問支付給第三方勞務派遣公司的勞務費（勞務派遣工人工資），當月沒有收到發(fā)票，應該怎么記賬？在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬？摘要怎么寫合適
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你好，第一種方法可以做預付賬款，次月收到發(fā)票后計入你們的相關成本和費用。第二種方法當月你記錄你們的成本和費用，次月原分錄紅字沖回，再按取得的發(fā)票做正規(guī)的藍字分錄
2019 07/05 16:42
閱讀 1673請問支付給第三方勞務派遣公司的勞務費（勞務派遣工人工資），當月沒有收到發(fā)票，應該怎么記賬？在以后月份收到發(fā)票又怎么記賬？摘要怎么寫合適
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