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問(wèn)題已解決
老師，我們是2022年7月注冊(cè)的公司，2022年9月資產(chǎn)總額是103830687.86，2022年12月資產(chǎn)總額是76927742.12，請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅年報(bào)里面的資產(chǎn)總額（平均值）是怎么計(jì)算？
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你好，幾月份開(kāi)始有資產(chǎn)的。
2023 12/26 10:26
84785034 
2023 12/26 10:28
老師，申報(bào)是按季度的
84785034
2023 12/26 10:29
應(yīng)該是2022年7月份就開(kāi)始有銀行流水了
郭老師 
2023 12/26 10:30
你好，七月份的資產(chǎn)是多少？七月份的資產(chǎn)加上103830687.86）/3?（103830687.86?76927742.12）/2）/2
84785034
2023 12/26 10:31
老師，7月份沒(méi)有單獨(dú)做報(bào)表出來(lái)的話。可以直接按照銀行余額嗎？
84785034
2023 12/26 10:32
7月份比較少
郭老師
2023 12/26 10:32
這個(gè)可不行，你在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)的？
84785034
2023 12/26 10:33
第三季度的時(shí)候，填寫(xiě)的是2022年9月份的銀行余額。填寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該按照資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
84785034
2023 12/26 10:35
第三季度期初數(shù)填寫(xiě)的0.1，1000塊錢(qián)
郭老師
2023 12/26 10:37
那你這種情況下，你要么按照七月份的資產(chǎn)填寫(xiě)，要么填寫(xiě)0.1，上面公式寫(xiě)了你套吧。
84785034
2023 12/26 10:37
這個(gè)是錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 12/26 10:38
你好，我上面給你寫(xiě)了，你自己選擇就行。
84785034
2023 12/26 10:44
老師，7月資產(chǎn)總額1000?9月資產(chǎn)余額103830687.86=103830844.1/3=34610281.36
郭老師
2023 12/26 10:45
七月份的資產(chǎn)加上103830687.86）/2
?（103830687.86?76927742.12）/2）/2
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，按照這個(gè)來(lái)。
郭老師
2023 12/26 10:45
算出第三季度的平均來(lái)，然后再算第四季度的平均，這兩個(gè)平均合計(jì)再除以二。
84785034
2023 12/26 10:45
然后9月資產(chǎn)余額103830687.9?12月資產(chǎn)總額76927742.12=18075843
18075843/2=90379214.99
84785034
2023 12/26 10:47
最后（34610281.36?90379214.99）/2=62494748.18這樣嗎
郭老師
2023 12/26 10:48
第三季度的重新計(jì)算一下。
84785034
2023 12/26 10:50
好的。謝謝
郭老師
2023 12/26 10:50
不用客氣，工作愉快。
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