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老師，現(xiàn)在注銷最后填寫居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報，銀行存款2747元，未分配利潤2747元，那這個清算申報，怎么填寫，謝謝
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您，好按照未分配利潤金額填寫
2023 12/26 08:30
84784970 
2023 12/26 08:37
申報表是這樣填寫嗎
東老師 
2023 12/26 08:37
對，沒錯的，就是這么填寫的
84784970
2023 12/26 08:39
這個未分配利潤需要繳納稅嗎
東老師
2023 12/26 08:40
這個清算的時候這個是需要交稅的
84784970
2023 12/26 08:46
當(dāng)時預(yù)交企業(yè)所得稅會計分錄借 所得稅2747 貸 銀行存款 現(xiàn)在退了回來 借 銀行存款2747 貸 所得稅費(fèi)用 就變成利潤分配2747了
東老師
2023 12/26 08:48
這個不是你們的盈利嗎？
84784970
2023 12/26 08:49
是退回的預(yù)交第三季度的企業(yè)所得稅，因為紅沖了一張發(fā)票，造成退稅了，昨天款退下來了
東老師
2023 12/26 08:50
那這個不是企業(yè)的利潤不用交稅
84784970
2023 12/26 08:51
那這個未分配利潤這里要填寫嗎
東老師
2023 12/26 08:53
那這個正常填寫零就可以了
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