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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我手工報(bào)表在九月一計(jì)提了工資，系統(tǒng)在11月補(bǔ)計(jì)提了工資，那我11月份手工報(bào)表是不是要剔除掉補(bǔ)計(jì)提9月份的工資了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，手工賬在11月也計(jì)了這個(gè)工資的話就要剔除的，要不工資費(fèi)用重復(fù)入賬了
2023 12/25 21:27
84784989 
2023 12/25 21:27
那制造費(fèi)用的我怎么剔除了
84784989
2023 12/25 21:28
我在系統(tǒng)11月補(bǔ)計(jì)提了9月工資部分是制造的
廖君老師 
2023 12/25 21:30
您好，制造費(fèi)用都記入成本，可能產(chǎn)品都銷(xiāo)售了。
您說(shuō)系統(tǒng)是什么系統(tǒng)呀，我們有2套賬么
84784989
2023 12/25 21:35
需要在手工報(bào)表，但是我手工利潤(rùn)表上計(jì)提了9月工資，系統(tǒng)在11月補(bǔ)計(jì)提了9月工資
廖君老師
2023 12/25 21:39
您好，那我們手工賬就是考慮11月這個(gè)工資補(bǔ)提的嘛
84784989
2023 12/25 21:43
手工報(bào)表不需要再做9月份的計(jì)提、因?yàn)槲覍?shí)際手工報(bào)表上面9月份已經(jīng)計(jì)提了，但是系統(tǒng)在11月份補(bǔ)計(jì)提了9月份的工資，一部分源于制造費(fèi)用、這個(gè)我在手工報(bào)表的哪個(gè)地方去剔除掉
廖君老師
2023 12/25 21:46
您好，11月補(bǔ)提9月工資這個(gè)工資，在做11月報(bào)表時(shí)要剔除了，因?yàn)?月已經(jīng)入了成本費(fèi)用
84784989
2023 12/25 21:47
我想問(wèn)的是9月工資在11月那個(gè)科目剔除掉、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
廖君老師
2023 12/25 21:51
哦哦，是的，9月的庫(kù)存商品要轉(zhuǎn)為成本，只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目了
84784989
2023 12/25 21:56
那我是在成本里面去減去制造費(fèi)用工資這個(gè)金額嗎？
廖君老師
2023 12/25 21:58
您好，制造費(fèi)用里減這個(gè)金額就是影響11月完工產(chǎn)品成本，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目就不用調(diào)整了，只能調(diào)整一次，不能多個(gè)科目調(diào)整
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