問(wèn)題已解決

老師，我有個(gè)問(wèn)題就是，別人去稅局代開(kāi)了15萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票給我，然后呢，我又不想給他代扣代繳個(gè)稅，我可以去把發(fā)票作廢掉嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 12/25 17:28
84784993
2023 12/25 17:29
但是我賬上的科目怎么平掉呀，我對(duì)公給他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了錢(qián)
郭老師
2023 12/25 17:29
正常做賬匯算，清繳納稅，調(diào)增就行，做成本費(fèi)用。
84784993
2023 12/25 17:30
調(diào)增的意思是指？還麻煩老師指點(diǎn)一下
郭老師
2023 12/25 17:30
就是不允許抵扣的意思
84784993
2023 12/25 17:41
那就是要交所得稅是吧
郭老師
2023 12/25 17:43
是的，對(duì)的，調(diào)增之后有利潤(rùn)需要交。
84784993
2023 12/25 17:44
叫幾個(gè)點(diǎn)的啊稅率呀
郭老師
2023 12/25 17:45
小型微利企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)，稅率5%。
84784993
2023 12/25 17:48
中型企業(yè)呢，是按多少
郭老師
2023 12/25 17:50
它就分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)，非小型微利企業(yè)25%。
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