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老師就是假如我有跨年做賬的金額我在報(bào)稅的時(shí)候，調(diào)整納稅明細(xì)那里我的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額那里我是要怎么填？
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同學(xué)，你好
賬載金額”就是賬上記錄的金額，賬上記了多少就填多少；“稅收金額”就是按照稅法規(guī)定，稅法上認(rèn)可的金額。 當(dāng)“賬載金額”與“稅收金額”相等時(shí)，不需要納稅調(diào)增或調(diào)減；收入類項(xiàng)目，“賬載金額”大于“稅收金額”時(shí)，就做納稅調(diào)減；“賬載金額”小于“稅收金額”時(shí)，做納稅調(diào)增；成本費(fèi)用類項(xiàng)目正好相反。
2023 12/25 14:59
84784974 
2023 12/25 15:05
老師那假如我跨年做賬做了100元，用的是年度損益調(diào)整，那我第26行的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額怎么填？
小菲老師 
2023 12/25 15:06
同學(xué)，你好
賬載金額100，稅收金額100
84784974
2023 12/25 15:08
老師那調(diào)增調(diào)減那里有數(shù)嗎？
小菲老師
2023 12/25 15:08
同學(xué)，你好
沒有數(shù)字
84784974
2023 12/25 15:47
老師我的是跨年了的哦，就是這個(gè)費(fèi)用本身是23年的，但是我是24年用以前年度損益調(diào)整了這個(gè)費(fèi)用，在24年寫的分錄借：以前年度損益調(diào)整，貸;銀行存款，，老師假如我的做法是這樣還是按照你上面這樣填嗎？
小菲老師
2023 12/25 15:48
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784974
2023 12/25 15:59
老師就是這種做法你做過沒有，就是23年的費(fèi)用不夠，在24年的時(shí)候把24年的票做入給23年先，24年的票再找，，這個(gè)時(shí)候的報(bào)稅就會(huì)這樣子
小菲老師
2023 12/25 16:01
同學(xué)，你好
不是，是23年的費(fèi)用，但是23年沒有開發(fā)票也沒有做賬，24年開具的發(fā)票，這是23年的業(yè)務(wù)，所以用以前年度損益調(diào)整來做分錄
84784974
2023 12/25 16:04
對(duì)，，老師你這樣子報(bào)過稅沒有，，因?yàn)橛欣蠋熀湍闶遣煌淖龇?，?另外一個(gè)老師是說賬載金額不要填，只填稅收金額和調(diào)減金額100，，他說要是賬載金額和稅收金額都填了就沒有調(diào)減企業(yè)所得稅了
小菲老師
2023 12/25 16:06
同學(xué)，你好
你是要做23年的匯算清繳，還是24年的匯算清繳？？
84784974
2023 12/25 16:10
老師我是假如我在24年做23年的清繳
小菲老師
2023 12/25 16:12
同學(xué)，你好
那你23年沒有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那賬載金額就是0
因?yàn)?3年要扣除，稅收金額100
84784974
2023 12/25 16:18
老師可以多解釋一下嗎，，我有點(diǎn)不太明白
小菲老師
2023 12/25 16:31
同學(xué)，你好
現(xiàn)在23年看
23年沒有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄，那賬載金額就是0，就是沒有賬上體現(xiàn)，所以是0
因?yàn)?3年要扣除，這是23的費(fèi)用，所以稅收金額100
84784974
2023 12/25 17:29
老師那調(diào)減金額有數(shù)沒有，
小菲老師
2023 12/25 17:42
同學(xué)，你好
有，調(diào)減金額100，這個(gè)是自動(dòng)生成的
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