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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已抵扣發(fā)票，后來(lái)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，做出與之前相反的分錄是不是錯(cuò)的？
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你，你好，你們是購(gòu)買方，對(duì)嗎？
2023 12/25 09:30
東老師 
2023 12/25 09:30
你們購(gòu)入的時(shí)候是怎么做賬的呢？
84785013 
2023 12/25 09:31
做的進(jìn)項(xiàng)，她已抵扣，負(fù)數(shù)發(fā)票做的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)是不是不對(duì)
東老師
2023 12/25 09:31
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這兩個(gè)都是可以的也不算錯(cuò)誤
84785013
2023 12/25 09:33
奧，但是申報(bào)增值稅時(shí)，是不是要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？
東老師
2023 12/25 09:33
對(duì)，申報(bào)的時(shí)候要在附表二里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785013
2023 12/25 09:34
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有填
東老師
2023 12/25 09:34
沒(méi)有填的話是不對(duì)的呀，得填寫了
84785013
2023 12/25 09:38
再問(wèn)一下她22年5月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出42970.32，但22.6月做的分錄 金額不一致
東老師
2023 12/25 09:38
那他這個(gè)肯定是有一個(gè)錯(cuò)誤的，要么是做上錯(cuò)了，要么是填寫的錯(cuò)誤
84785013
2023 12/25 09:41
嗯，在問(wèn)一下，她這個(gè)分錄是不是有問(wèn)題？
東老師
2023 12/25 09:43
不太明白他這個(gè)是什么意思？
84785013
2023 12/25 10:28
上半部分是4月份購(gòu)入汽車計(jì)入固定資產(chǎn)，6月份調(diào)整的。
下半部分是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊，但感覺(jué)分錄不對(duì)
東老師
2023 12/25 10:29
我覺(jué)得這個(gè)倒是沒(méi)有問(wèn)題的
84785013
2023 12/25 10:30
不需要固定資產(chǎn)清理，資產(chǎn)處置損益嗎？
東老師
2023 12/25 10:30
他這個(gè)不是處置固定資產(chǎn)，只是做賬做錯(cuò)了，所以這么調(diào)整一下
84785013
2023 12/25 10:31
那汽車能計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
東老師
2023 12/25 10:31
汽車是不能記住辦公費(fèi)的，正常來(lái)說(shuō)他就是得就是固定資產(chǎn)的
84785013
2023 12/25 10:33
但是她的分錄，不理解啊，兩個(gè)固定資產(chǎn)都是汽車，還調(diào)整成管理費(fèi)用
東老師
2023 12/25 10:33
我理解他這么做肯定是一次性扣除折舊才是這么做的，但他這么做其實(shí)是不對(duì)的
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