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獎(jiǎng)金10萬(wàn)，個(gè)稅7000，實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金是10萬(wàn)，沒(méi)有把個(gè)稅扣掉，個(gè)稅由公司承擔(dān)。在計(jì)提工資費(fèi)用時(shí)都計(jì)入是10.7萬(wàn)，可在申報(bào)個(gè)稅工資收入填10萬(wàn)，這樣可以嗎？借應(yīng)付職工薪酬10.7萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，應(yīng)交個(gè)稅7000。計(jì)提的工資費(fèi)用和申報(bào)個(gè)稅的不一樣，怎么解

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/23 13:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)申報(bào)的時(shí)候直接按照10萬(wàn)申報(bào)，然后那個(gè)公司里邊兒就不要扣個(gè)稅就行
2023 12/23 13:36
84785016
2023 12/23 13:40
個(gè)稅計(jì)入管理費(fèi)用工資？計(jì)提的總額10.7萬(wàn)，跟實(shí)際申報(bào)的10萬(wàn)，就不一樣了呀，這樣沒(méi)事？這樣的個(gè)稅可以稅前扣除嗎？
東老師
2023 12/23 13:44
因?yàn)閭€(gè)稅是公司承擔(dān)了，所以就直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以
84785016
2023 12/23 13:48
計(jì)提管理工資獎(jiǎng)金10萬(wàn)，申報(bào)10萬(wàn)，交個(gè)稅的0.7萬(wàn)另計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不能稅前扣除，是這意思？
東老師
2023 12/23 13:49
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這個(gè)意思的
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