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你好，11月增值稅已經(jīng)申報了，進項發(fā)票也抵扣了，但是在這個月發(fā)票對方紅沖了2張進項發(fā)票，但是發(fā)票均已抵扣，那我賬上是不是要把這邊進項稅額轉(zhuǎn)出，然后要補繳這部分增值稅稅款？會計分錄能給一下嗎？
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學員您好，是的，對的，開了紅字發(fā)票。系統(tǒng)會自動沖減您的當期進項稅額，后期進項少了，自然要補交稅。借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額）
2023 12/23 11:09
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