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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我們公司繳納今年的房租，目前就支付了10萬，一共35萬，那現(xiàn)在交了10萬咋做賬？
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預(yù)付房租
借：其他應(yīng)收款-房東10
貸：銀行存款10
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-房租35/12????
貸：預(yù)付賬款-房租
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-房租
???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)收款-房東
2023 12/22 16:35
84785008 
2023 12/22 16:38
沒看懂，現(xiàn)在就付出去10萬，還有25萬沒有付，我想的就是借預(yù)付賬款—房東，貸銀行存款，然后不會(huì)了！這個(gè)是一年的房租35萬。
家權(quán)老師 
2023 12/22 16:42
以后，付款還是做
借：其他應(yīng)收款-房東
貸：銀行存款
84785008
2023 12/22 16:45
那不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎？那這樣做行不行？借其他應(yīng)付款—房東10貸銀行存款10
攤銷借管理費(fèi)用—房租35/12
貸其他應(yīng)付款35/12
下次再付尾款還是第一個(gè)步驟？
家權(quán)老師
2023 12/22 16:49
是的，就是下次再付尾款還是第一個(gè)步驟
84785008
2023 12/22 17:10
那這樣做分錄后，每次月末攤銷房租都要手動(dòng)做攤銷分錄吧？結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)攤銷和折舊不包含房租是不是
家權(quán)老師
2023 12/22 17:11
是滴，就是那個(gè)意思的哈
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