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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，軟件里的未交增值稅的借方本年累計(jì)合計(jì)數(shù)字，為什么不等于實(shí)際已經(jīng)繳納的稅額，是不是軟件里的未交增值稅借方合計(jì)包括了留抵，但是減去留抵也不等于實(shí)際已經(jīng)交的增值稅，謝謝老師
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就是看咱們處理時(shí)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的了。未交增值稅這個(gè)是借方就是實(shí)際已經(jīng)交的增值稅。
2023 12/22 11:44
玲老師 
2023 12/22 11:44
就是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)留抵加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784965 
2023 12/22 11:53
老師，軟件未交增值稅借方合計(jì)好像是得減去留抵稅額才等于已交的增值稅，是嗎，謝謝老師
玲老師
2023 12/22 12:53
未交增值稅這個(gè)明細(xì)是咱實(shí)際繳納的增值稅。
實(shí)際繳納的增值稅是等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)留抵加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣計(jì)算。
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