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在的具體的什么問題。
2023 12/21 15:39
84784955 
2023 12/21 15:44
公司是屬于村企?，F(xiàn)在村委會將村企租給個人經(jīng)營了。合同寫的乙方是個人名字。房租款項和承包經(jīng)營權(quán)是從公司賬戶出去的。賬務(wù)處理怎么操作呢？
郭老師 
2023 12/21 15:45
你好，你們單位需要開發(fā)票嗎？還是代收代付？
84784955
2023 12/21 15:50
不屬于代收代付，因?yàn)檫@個租金和承包金本來就是公司開支。承包者不會轉(zhuǎn)賬到公司的。公司要取得發(fā)票，但是合同又是村委會和個人簽的。所以很麻煩
郭老師
2023 12/21 15:50
借其他應(yīng)收款貸銀行如果是一年以內(nèi)的做這個，然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用，等
貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 12/21 15:51
這其實(shí)就是你們自己使用是吧。
84784955
2023 12/21 15:52
是的，就是公司自己用的，如果計入其他應(yīng)收款。到時候公司歸還村委會了，那這筆款還要老板自己還回公司？這樣也不妥呀
郭老師
2023 12/21 15:53
你好，不是的，你沒有發(fā)票，你正常做成本費(fèi)用就可以的，就是不允許抵扣所得稅，你支付出去了，不用你老板還錢。
84784955
2023 12/21 15:56
我現(xiàn)在就是掛在應(yīng)付賬款的借方了。年底了轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出做納稅調(diào)增可以嗎？
郭老師
2023 12/21 15:56
不對，你們這個怎么又會轉(zhuǎn)回來呢？他又給你們退回來，實(shí)際不收嗎？
84784955
2023 12/21 15:57
老師說的計入其他應(yīng)收款最重也是計入營業(yè)外支出做納稅調(diào)增是嗎？
郭老師
2023 12/21 15:57
當(dāng)借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個是你一次支付出去的，然后你按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，這不就成功了嗎？沒有做營業(yè)外收入。
郭老師
2023 12/21 15:57
你這個管理費(fèi)用沒有發(fā)票，所以不允許抵扣。
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