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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司預(yù)收了500萬貨款，對方要求開票，但是我們目前庫存明顯不夠500萬應(yīng)該對應(yīng)的庫存，這個票還能開嗎
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可以，開發(fā)票的成本你可以暫估。
2023 12/21 10:04
84785021 
2023 12/21 10:07
因為這個貨品目前屬于小眾，可能超過一年的時間都不一定能拿到足夠多的成本票，這樣一直暫估可以嗎
郭老師 
2023 12/21 10:07
你好，明年匯算清繳，如果還沒有發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增，影響你們抵扣。
84785021
2023 12/21 10:09
現(xiàn)在年底了，我把這個業(yè)務(wù)放到明年去做是不是會好一點(diǎn)，今年開票明年匯算清繳的時候就牽扯這些問題
郭老師
2023 12/21 10:11
可以的，可以這么做的。
84785021
2023 12/21 10:14
我在想，收到貨款的時候我就開票，這樣增值稅申報的時候我就有500萬收入，那賬務(wù)上我不確認(rèn)收入，因為只是預(yù)收，這樣我企業(yè)所得稅報的收入就沒有這500萬，這么大金額稅務(wù)肯定會問我吧
郭老師
2023 12/21 10:15
你的增值稅和所得稅的收入不一致，有風(fēng)險的稅務(wù)局會問起來。
84785021
2023 12/21 10:18
是的，我就擔(dān)心這個問題，因為稅務(wù)只要開票了就默認(rèn)是收入，但是會計處理又不這樣做，金額小可能沒事，金額這么大很難人家不來問，來問的話等于交易沒達(dá)成先把票開了，也不太好解釋
郭老師
2023 12/21 10:19
最好跟他說不要開發(fā)票，這個月明年的時候再開。
84785021
2023 12/21 10:21
我推到明年了，但是我覺得以我們目前的銷售情況就算明年一年時間也消化不了這么大額收入，但是對方給了這筆錢就要拿到這筆錢的發(fā)票
郭老師
2023 12/21 10:22
那你就明年再開就可以了。
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