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問(wèn)題已解決
考試，你好，我這個(gè)增值稅的計(jì)提好像有點(diǎn)問(wèn)題，這個(gè)在科目余額表中出現(xiàn)了兩個(gè)一樣價(jià)格，一個(gè)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額和一個(gè)計(jì)提的增值稅未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
如果你是一般納稅人，你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，不考慮其他的，如果有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還需要加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有留底的需要減去這個(gè)留底。
2023 12/20 14:50
84784971 
2023 12/20 15:00
我這個(gè)增值稅應(yīng)該算了兩次，我應(yīng)該怎么計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)額，能不能詳細(xì)點(diǎn)兒，拜托了老師
郭老師 
2023 12/20 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 12/20 15:02
一般納稅人，如果他需要交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅做上面的分錄，它叫結(jié)轉(zhuǎn)，它不叫計(jì)提。他的稅款是計(jì)提，他是結(jié)轉(zhuǎn)。
84784971
2023 12/20 16:20
老師我這樣改了怎么還是感覺(jué)不太對(duì)勒
郭老師
2023 12/20 16:21
你這個(gè)月需要交多少增值稅？
84784971
2023 12/20 16:25
678.76元增值稅
郭老師
2023 12/20 16:26
你好，這個(gè)是正確的，因?yàn)槟愕匿N(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你把銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒(méi)有余額了。
84784971
2023 12/20 16:26
如果是1431.09元就不對(duì)，這個(gè)增值稅就記了兩次，可就是不知道怎么弄？
郭老師
2023 12/20 16:26
哦，你上面的這個(gè)賬務(wù)處理是正確的。
84784971
2023 12/20 16:44
老師啊，這里真的不懂啊
84784971
2023 12/20 16:50
刷新了就是這樣
84784971
2023 12/20 16:51
這樣對(duì)不對(duì)啊老師
郭老師
2023 12/20 16:58
你好
不對(duì)
這個(gè)不對(duì)。
郭老師
2023 12/20 16:59
借銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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