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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！上月繳納社保時(shí)忘了計(jì)提個(gè)人部分的社保，這個(gè)月做賬出現(xiàn)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)了，該如何處理？
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你好，把計(jì)提的補(bǔ)上就行了。人部分是發(fā)工資的時(shí)候扣借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2023 12/20 10:47
84784978 
2023 12/20 10:57
請(qǐng)問補(bǔ)的計(jì)提分錄怎么做？
玲老師 
2023 12/20 10:58
個(gè)人部分是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
84784978
2023 12/20 10:58
是繳納的時(shí)候沒有把公司和個(gè)人部分分開，這個(gè)月做賬就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
玲老師
2023 12/20 11:01
需要分開的這樣處理做錯(cuò)的更正一下。
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