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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我開外銷發(fā)票時(shí)，遇到CIF價(jià)的，備注欄有運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)這些做分錄時(shí)，計(jì)入哪個(gè)科目
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你好，代收代付的應(yīng)收賬款
2023 12/20 08:46
84784980 
2023 12/20 08:53
貸方掛了其他應(yīng)付款-海運(yùn)保險(xiǎn)，那這個(gè)科目的金額我看只有貸方增加的，為啥借方不去減少的呢，不太明白
郭老師 
2023 12/20 08:55
這個(gè)是你單位收到的，你支付出去不就重減了。
84784980
2023 12/20 08:59
老師，那附件是一直這樣做的分錄，正確的分錄幫我寫一下
郭老師
2023 12/20 08:59
可以的，可以這么做的。
84784980
2023 12/20 09:11
那么問題就來了，貸方其他應(yīng)付款的金額越來越大，不用借方去沖掉的嗎
郭老師
2023 12/20 09:12
你們單位不需要支付嗎同學(xué)。
84784980
2023 12/20 09:21
需要支付，問題是沒有對(duì)應(yīng)的金額
郭老師
2023 12/20 09:23
怎么沒有對(duì)應(yīng)的金額。17373這個(gè)不是嗎。
郭老師
2023 12/20 09:23
你這個(gè)運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)不就是代收代付的，沒有利潤(rùn)。
84784980
2023 12/20 09:26
老師，你說的17373這個(gè)金額是我根據(jù)報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)計(jì)算出來了。我想問的是附在后面的運(yùn)費(fèi)發(fā)票上的金額與這個(gè)不對(duì)應(yīng)，我怎么樣去沖這個(gè)金額，附件是我導(dǎo)出的科目余額表
郭老師
2023 12/20 09:27
支付的多了還是少了，少了的話你放到營(yíng)業(yè)外收入
多了的銷售費(fèi)用不就行了
84784980
2023 12/20 09:38
好的，謝謝老師的回答
郭老師
2023 12/20 09:39
不用客氣，工作愉快
84784980
2023 12/20 09:42
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我單獨(dú)貨運(yùn)代理費(fèi)進(jìn)入了銷售費(fèi)用，支付時(shí)再?zèng)_掉與前面做的其他應(yīng)付款-海運(yùn)保險(xiǎn)沒有關(guān)聯(lián)起來了
郭老師
2023 12/20 09:45
你好，借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用，這個(gè)可以吧。
84784980
2023 12/20 10:06
可以，感謝老師的回答
郭老師
2023 12/20 10:08
不用客氣，工作愉快。
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