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實(shí)務(wù)
問題已解決
一月做的超齡險，當(dāng)時做的借管理費(fèi)用36400 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項2060.38 貸銀行存款36400 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2060.38 現(xiàn)在要調(diào)整稅費(fèi)，因為進(jìn)項稅可以抵扣，怎么做分錄啊
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你好，你這個不是進(jìn)項稅額嗎？怎么又放到轉(zhuǎn)出里面？
2023 12/20 08:31
84785011 
2023 12/20 08:32
進(jìn)項一負(fù)一正，表示沒有抵扣
東老師 
2023 12/20 08:33
那你現(xiàn)在這么做，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785011
2023 12/20 08:33
現(xiàn)在說可以抵扣。怎么調(diào)整啊
東老師
2023 12/20 08:33
按照我上面說的這么調(diào)整就可以的
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