問題已解決

老師，我這邊去年第二季度，增值稅普票電子普票免稅，當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去，我這邊更正申報(bào)，在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對應(yīng)的免稅代碼，然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去，例如我們不含稅銷售額是617183，增值稅18515.49，是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫18515.49。如果是的話，免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么，老師

84785014| 提問時(shí)間：2023 12/19 10:57
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好！你們這個(gè)不是全免了，只能減免2%，最后就是1%稅負(fù)，選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個(gè)
2023 12/19 11:07
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