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老師，我這個，怎么計提稅金，分錄怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、，我這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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您好
請問您上期留抵分錄怎么寫的？
2023 12/18 20:57
84785041 
2023 12/18 21:22
就這3筆，我新接手這家，看不懂，1和2是10月的，3是11月的
bamboo老師 
2023 12/18 21:24
那您當(dāng)月勾選認證的金額是不是96523？
84785041
2023 12/18 21:36
老師，勾的是 945171.46
bamboo老師
2023 12/18 21:37
96523這個待抵扣進項稅額是勾選了沒有抵扣 還是沒有勾選？
84785041
2023 12/18 21:48
就是這兩個數(shù)相加，我直接是懵的，不明白為啥這么做，還有進行轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2023 12/18 21:50
這一般納稅人的增值稅沒有這樣做的啊
正常就是
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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