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老師，小規(guī)模納稅人四季度開了42萬發(fā)票，我有40萬進項票，請問怎么繳納增值稅和所得稅
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都是含稅的嗎？如果是的話，42除以1.01乘以1%，這個是增值稅所得稅。根據(jù)利潤
年累計的利潤是多少？
2023 12/18 12:35
84785020 
2023 12/18 12:38
就是說我有進項票，也需要交42萬的全額增值稅，進項票只能在交所得稅的時候扣下去這部分成本，再按利索交所得稅
郭老師 
2023 12/18 12:45
是
增值稅沒法抵扣
所得稅，查賬征稅的，根據(jù)利潤來，他可以抵扣。
84785020
2023 12/18 12:54
好的謝謝老師
郭老師
2023 12/18 12:56
不用客氣，工作愉快。
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