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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下結(jié)賬期不是月底而是23號(hào)結(jié)賬，繳納的增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要怎么調(diào)整，公司每個(gè)月都是這樣要提前結(jié)賬不然來不及
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同學(xué)您好，可以先按1-23號(hào)的增值稅相關(guān)數(shù)據(jù)先做結(jié)轉(zhuǎn)。次月，繳納增值稅按實(shí)際繳納金額做繳納分錄，上月少結(jié)轉(zhuǎn)的話少結(jié)轉(zhuǎn)部分補(bǔ)做分錄，如果多結(jié)轉(zhuǎn)了多結(jié)轉(zhuǎn)部分沖回。
2023 12/17 03:43
84784999 
2023 12/17 11:05
我們是24號(hào)到次月的23號(hào)結(jié)賬，所以和納稅的時(shí)間一直不同需要做調(diào)整，申報(bào)的時(shí)候在系統(tǒng)上怎么填呢
小小羊老師 
2023 12/18 00:02
增值稅申報(bào)的時(shí)候按1號(hào)到30號(hào)或者31號(hào)整個(gè)月份的增值稅數(shù)據(jù)申報(bào)
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