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勞務(wù)結(jié)算做暫估對沖憑證怎么做，結(jié)算金額2000000，稅率3％，結(jié)算不含稅金額1941747.57，開了1300000的專票，發(fā)票不含稅金額1262135.93，按合同應(yīng)付數(shù)1700000 目前做的憑證是： 借：合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務(wù)分包 貸：應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額-其他 貸：應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費（對沖） 貸：應(yīng)付賬款-建筑安裝-勞務(wù)