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老師好，分公司把工資款轉(zhuǎn)給總公司支付，分公司怎么做分錄？
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有總公司代付是嗎，個稅申報也在總公司嗎
2023 12/14 16:02
84784985 
2023 12/14 16:02
個稅在分公司
夏春燕老師 
2023 12/14 16:04
那就掛其他應(yīng)付款，等總公司實際付款了，再沖掉
84784985
2023 12/14 16:05
總公司付款了，不會從我們賬戶出了。
84784985
2023 12/14 16:05
我在其他應(yīng)付款掛著呢。
84784985
2023 12/14 16:06
款肯定不會回來，從總公司賬戶發(fā)給了員工工資。我的其他應(yīng)付款怎么平賬？
夏春燕老師
2023 12/14 16:07
先轉(zhuǎn)款掛往來，實際付工資再沖往來
84784985
2023 12/14 16:08
我把款發(fā)出去，就是往來。不用我實際付工資。
84784985
2023 12/14 16:09
總公司那邊付工資。也就是我給總公司錢他們幫我付
夏春燕老師
2023 12/14 16:10
是的，借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
總公司代付工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸，其他應(yīng)收款
84784985
2023 12/14 16:12
我這賬沒有流水。怎么做代付工資這個分錄？
夏春燕老師
2023 12/14 16:14
總公司付款流水給你們
84784985
2023 12/14 16:15
那也可以入賬？
夏春燕老師
2023 12/14 16:16
是的，可以入賬的，因為企業(yè)所得稅都是匯總申報的
84784985
2023 12/14 16:22
分公司企業(yè)所得稅季度匯總申報？還是年匯總申報？
夏春燕老師
2023 12/14 16:23
季度和年度都是匯總申報的
84784985
2023 12/14 16:24
我們是自己繳納申報的呀
84784985
2023 12/14 16:25
沒有合并申報的。
夏春燕老師
2023 12/14 16:26
我知道你們平時也要申報，但是所得稅要匯總到總公司申報
84784985
2023 12/14 16:29
我沒提供過，那都有哪些稅都需要匯總申報
夏春燕老師
2023 12/14 16:31
就是企業(yè)所得要匯總申報的
84784985
2023 12/14 16:35
好的，謝謝你
夏春燕老師
2023 12/14 16:41
不客氣，祝你生活愉快
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