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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，分公司把工資款轉(zhuǎn)給總公司支付，分公司怎么做分錄？
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有總公司代付是嗎，個(gè)稅申報(bào)也在總公司嗎
2023 12/14 16:02
84784985 
2023 12/14 16:02
個(gè)稅在分公司
夏春燕老師 
2023 12/14 16:04
那就掛其他應(yīng)付款，等總公司實(shí)際付款了，再?zèng)_掉
84784985
2023 12/14 16:05
總公司付款了，不會(huì)從我們賬戶出了。
84784985
2023 12/14 16:05
我在其他應(yīng)付款掛著呢。
84784985
2023 12/14 16:06
款肯定不會(huì)回來(lái)，從總公司賬戶發(fā)給了員工工資。我的其他應(yīng)付款怎么平賬？
夏春燕老師
2023 12/14 16:07
先轉(zhuǎn)款掛往來(lái)，實(shí)際付工資再?zèng)_往來(lái)
84784985
2023 12/14 16:08
我把款發(fā)出去，就是往來(lái)。不用我實(shí)際付工資。
84784985
2023 12/14 16:09
總公司那邊付工資。也就是我給總公司錢他們幫我付
夏春燕老師
2023 12/14 16:10
是的，借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
總公司代付工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸，其他應(yīng)收款
84784985
2023 12/14 16:12
我這賬沒有流水。怎么做代付工資這個(gè)分錄？
夏春燕老師
2023 12/14 16:14
總公司付款流水給你們
84784985
2023 12/14 16:15
那也可以入賬？
夏春燕老師
2023 12/14 16:16
是的，可以入賬的，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅都是匯總申報(bào)的
84784985
2023 12/14 16:22
分公司企業(yè)所得稅季度匯總申報(bào)？還是年匯總申報(bào)？
夏春燕老師
2023 12/14 16:23
季度和年度都是匯總申報(bào)的
84784985
2023 12/14 16:24
我們是自己繳納申報(bào)的呀
84784985
2023 12/14 16:25
沒有合并申報(bào)的。
夏春燕老師
2023 12/14 16:26
我知道你們平時(shí)也要申報(bào)，但是所得稅要匯總到總公司申報(bào)
84784985
2023 12/14 16:29
我沒提供過，那都有哪些稅都需要匯總申報(bào)
夏春燕老師
2023 12/14 16:31
就是企業(yè)所得要匯總申報(bào)的
84784985
2023 12/14 16:35
好的，謝謝你
夏春燕老師
2023 12/14 16:41
不客氣，祝你生活愉快
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