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老師好，請問總公司和分公司都是上海本地合并核算，分公司轉(zhuǎn)給總公司的款怎么做分錄？

84784997| 提問時間：04/03 08:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個其實不用單獨做分錄 你也可以做，借內(nèi)部往來貸銀行存款
04/03 08:49
84784997
04/03 08:59
借什么，貸什么
84784997
04/03 08:59
我們是小企業(yè)
宋生老師
04/03 08:59
你好！你也可以做，借內(nèi)部往來，貸銀行存款
84784997
04/03 09:03
內(nèi)部往來是個什么科目？
宋生老師
04/03 09:06
你好！就是總分公司之間的業(yè)務(wù)
84784997
04/03 09:07
我知道，我是說這個分錄，應(yīng)該怎么寫
宋生老師
04/03 09:12
你好！分錄就是上面說的。借內(nèi)部往來，貸銀行存款
84784997
04/03 09:13
那內(nèi)部往來我沒找到這個科目
宋生老師
04/03 09:16
你好！你們?nèi)绻珠_做賬，也可以分公司計入其他應(yīng)收款
84784997
04/03 09:18
我們是合并計算，因為是同一個城市
宋生老師
04/03 09:19
你好！如果只做一套賬，分公司就不用做。 對于總的賬務(wù)來說，只是銀行存款A(yù) 轉(zhuǎn)到了B而已
84784997
04/03 09:20
因為我們是做餐飲企業(yè)，平時吃飯刷卡的錢，都是進(jìn)的分公司，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)進(jìn)總分司，我不知道這個分公司的銀行轉(zhuǎn)進(jìn)總公司，怎么做分錄？
宋生老師
04/03 09:23
你好，是這樣子的，你如果是匯總做賬的，不管你是進(jìn)入到了分公司，還是進(jìn)入到了總公司的賬戶就都是已經(jīng)進(jìn)入到了總公司的賬戶，因為分公司他也是由總公司核算的。
84784997
04/03 09:27
道理我是懂的，我現(xiàn)在就是想問分錄怎么做？
宋生老師
04/03 09:28
你好!這個業(yè)務(wù)不用單獨做分錄
宋生老師
04/03 09:29
比如有人來吃飯，付了100元，總公司做，借銀行存款XX賬戶100 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費就好了
84784997
04/03 09:36
關(guān)鍵是我現(xiàn)在總公司的基本戶收到這筆款了，不用做分錄，我?guī)げ黄降难?/div>
宋生老師
04/03 09:40
你好！上面說了，總公司可以做借銀行存款XX賬戶100 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費就好了 分公司不用再做了就行
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