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問題已解決
老師，小規(guī)模公司開3個點專票，對方開進來6個點專票可以做成本嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好同學(xué)，對方開過來的專票不能抵扣，可以做成本
2023 12/14 15:36
84784952 
2023 12/14 15:43
那我一般納稅人，開出去20萬，進來10萬，是不是還要交10萬增值稅
小筱老師 
2023 12/14 15:45
您好同學(xué)，是的，如果你沒有進項票的話，是要交增值稅
84784952
2023 12/14 16:01
我知道我給別人開20萬，別人給我10萬，沒有其他的，是不是就是要按照10萬交增值稅
84784952
2023 12/14 16:02
小規(guī)模收到的專票不是說滯留發(fā)票嘛
小筱老師
2023 12/14 16:24
您好同學(xué)，是的，是按照10萬交增值稅
小規(guī)模收到專票只是說不能抵扣，金額和稅額一起做成本費用就可以了
84784952
2023 12/14 17:02
老師，我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表，數(shù)據(jù)錄進去賬上凈利潤74026.54，他今年沒開票，說是去年憑證做錯了然后紅沖又重新開了一張正確的，那不用管今年有沒有開票嘛
小筱老師
2023 12/14 17:40
您好同學(xué)，學(xué)堂一問一答，新的提問麻煩重新發(fā)起，謝謝
84784952
2023 12/14 18:42
辛苦解答一下啊
84784952
2023 12/14 18:43
那如果開進來的專票不能抵扣，可以做成本嘛
小筱老師
2023 12/14 20:54
您好同學(xué)，開進來的專票不能抵扣的話可以做成本的，有新的提問麻煩重新發(fā)起提問哦
小筱老師
2023 12/14 20:55
您紅沖的發(fā)票，后續(xù)又正常開票的話，就正常做沖紅的憑證，再按正常開具的發(fā)票做賬就可以了
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