問(wèn)題已解決

2.真愛(ài)化妝品公司為增值稅一般納稅人，2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）受托加工一批高檔化妝品，委托方提供的原材料成本25萬(wàn)元，本企業(yè)收取加工費(fèi)9萬(wàn)元，本企業(yè)無(wú)同類化妝品銷售價(jià)格。（2）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行。（3）將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者無(wú)償使用，當(dāng)月同類高檔化妝品銷售價(jià)格為5萬(wàn)元。（4）沒(méi)收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬(wàn)元。已知：受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，受托方?jīng)]有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅，其組成計(jì)稅價(jià)格?（材料成本?加工費(fèi)）?（1?消費(fèi)稅稅率

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 09:01
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，題目要求是什么呢
2023 12/14 09:05
張學(xué)娟老師
2023 12/14 09:11
1，消費(fèi)稅=(25+9)/(1-15%)*15%=6萬(wàn)元 2.消費(fèi)稅=200*15%=30萬(wàn)元 3.消費(fèi)稅=1.4/(1-15%)*15%=0.247058823529萬(wàn)元 4.消費(fèi)稅=2.26/（1+13%）*15%=0.3萬(wàn)元 是這樣嗎
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