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是老板給的，都沒做這筆分錄，因為老板給的時候沒有單據(jù)，需要附啥單據(jù)嗎？

您好，咱有沒有收據(jù)，寫個收據(jù)，蓋個財務專用章就可以了

嗯，那么給員工的福利費也可以以現(xiàn)金的方式發(fā)放嗎？

您好，可以的呀，但我們直接轉(zhuǎn)賬不是更好么，還要取現(xiàn)金

因為報銷的發(fā)票開在11月份了，而我現(xiàn)在才做11月份的賬，走不了銀行賬了，等12月份支付的話，那我現(xiàn)在應該怎么做分錄呢。

您好，可以隔月的 借：管理費用等? 貸：其他應付款-員工等 12月支付 借：其他應付款-員工等? 貸：銀行

我明白了，謝謝老師哈，那我現(xiàn)在做11月份工資，等下月支付怎么做呢。

您好，好的 以下數(shù)據(jù)是假設的? 個稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應付職工薪酬-應計工資? 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 下月發(fā)放時 （實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸：應付職工薪酬-五險一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險

好的 謝謝老師了

?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~