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老師，咨詢下留抵退稅沒有全額退，剩余的部分可以留在下期抵扣嗎我們這稅務局讓我繼續(xù)退稅，不讓有留抵 我11月沒有發(fā)生進項和銷項，就有留抵退稅后剩余的
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您好，可以留在下期抵扣，但稅務局會讓我們全退，我們這里也是，我們的做法就是收入進項發(fā)票不入賬進項稅，也不勾選，等需要時再勾選。
先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
2023 12/13 07:53
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