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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅出現(xiàn)了余額 說(shuō)明哪里做錯(cuò)了呢
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您好， 你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該都轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)里面去了
2023 12/12 18:41
84784982 
2023 12/12 19:21
怎么寫(xiě)分錄呀老師
84784982
2023 12/12 19:22
我是直接寫(xiě)的借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸銀行了 這步驟差哪里了呢
劉艷紅老師 
2023 12/12 19:22
是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完了
84784982
2023 12/12 19:24
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫(xiě)分錄老師
劉艷紅老師
2023 12/12 19:27
你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)是不是全都交完了
84784982
2023 12/12 19:50
老師沒(méi)明白你的意思 什么都交完了
就是來(lái)發(fā)票 做了貸應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)? ?繳費(fèi)時(shí)做的借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)
劉艷紅老師
2023 12/12 19:51
對(duì)呀，我的意思，你是按你做銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)交的嗎，是不是少交了，你查下應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬就知道了
84784982
2023 12/13 07:12
沒(méi)有少交 老師你告訴我結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的分錄怎么寫(xiě)
劉艷紅老師
2023 12/13 09:27
你們是小規(guī)模吧？你們季度開(kāi)票超這30萬(wàn)沒(méi)有
84784982
2023 12/13 10:37
結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)分錄怎么寫(xiě)？
84784982
2023 12/13 10:37
一般納稅人
劉艷紅老師
2023 12/13 10:43
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
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