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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我把預(yù)付帳款的付數(shù)在報(bào)表上調(diào)成應(yīng)付帳款了，但現(xiàn)在我要做報(bào)表附注的話要怎么對應(yīng)
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你好，欠了某某企業(yè)的款項(xiàng)調(diào)整成應(yīng)付賬款貸方余額。
2023 12/12 17:14
84784979 
2023 12/12 17:19
針對上面那個(gè)金額，我把172881.30這個(gè)金額在報(bào)表點(diǎn)調(diào)成應(yīng)付帳款了，但是這個(gè)是貸方減預(yù)付的借方得來的，所以這個(gè)附注我不知道怎么和報(bào)表對應(yīng)
郭老師 
2023 12/12 17:20
你就寫一個(gè)說明就可以的，什么原因調(diào)整了。
84784979
2023 12/12 17:23
是銀行要的，我當(dāng)時(shí)直接把報(bào)表的金額172881.30從預(yù)付調(diào)成應(yīng)付了，但是現(xiàn)在這個(gè)附注對應(yīng)不了相應(yīng)的供應(yīng)商呀，因?yàn)檫@個(gè)金額是貸方減掉借方的余額
郭老師
2023 12/12 17:27
你好，我沒有看懂什么意思，怎么還這個(gè)金額。也就是你填寫的時(shí)候不是填寫的明細(xì)啊。
84784979
2023 12/12 17:35
這是科目余額表上的，我調(diào)的時(shí)候是直接調(diào)報(bào)表的金額，現(xiàn)在要做附注的話我是從科目余額表來對應(yīng)每家供應(yīng)商
84784979
2023 12/12 17:38
所以對應(yīng)不起來，難道把預(yù)付帳款的借方做成應(yīng)付帳款附注上用負(fù)數(shù)表示可以嗎？
郭老師
2023 12/12 17:39
是的，需要備注具體的你調(diào)整了哪一個(gè)明細(xì)，而且你調(diào)整的時(shí)候得有依據(jù)。你是直接重分類了嗎？
84784979
2023 12/12 17:46
沒有直接重分類，我都直接調(diào)報(bào)表，但是現(xiàn)在要附注的話我從科目余額表去查來填對應(yīng)不起來
郭老師
2023 12/12 17:46
那你直接寫一級科目，別寫二級科目了。
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