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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)付票據(jù)為付數(shù)，可以調(diào)到應(yīng)收，那報(bào)稅時(shí)的季報(bào)是按調(diào)成正數(shù)后的作為今年期初填報(bào)，還是說(shuō)要按上年末的科目余額表的負(fù)數(shù)做今年報(bào)表的期初數(shù)報(bào)表
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你好！財(cái)務(wù)報(bào)表可以重分類(lèi)，不用做賬務(wù)處理
2020 04/25 17:57
84785006 
2020 04/25 18:12
我現(xiàn)在的情況是,接手的公司只有憑證，沒(méi)有帳，18年科目余額有個(gè)別往來(lái)是負(fù)數(shù)，然后19年報(bào)稅季度財(cái)務(wù)報(bào)表期初這幾個(gè)科目又是正的，我建19年的期初余額可以按調(diào)正后的余額建嗎？如果不按這個(gè)建，軟件生成的19年報(bào)表期初數(shù)就與稅務(wù)不一致了
耿老師 
2020 04/25 19:40
你好！是可以的，這樣建帳
84785006
2020 04/25 21:17
你好，您是說(shuō)我可以按調(diào)成正數(shù)后的余額建帳？
耿老師
2020 04/25 22:34
你好！是重分類(lèi)后的金額做
84785006
2020 04/25 22:43
就是比如18年末預(yù)付帳款某客戶(hù)余額是-5000，我可以在19年年初建帳時(shí)重分類(lèi)放在預(yù)收帳款此客戶(hù)余額5000，對(duì)嗎？
耿老師
2020 04/26 05:25
你好！帳最好是做憑證調(diào)整一下，報(bào)表可以重分類(lèi)
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