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實(shí)務(wù)
問題已解決
年報時發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)付票據(jù)為付數(shù)，可以調(diào)到應(yīng)收，那報稅時的季報是按調(diào)成正數(shù)后的作為今年期初填報，還是說要按上年末的科目余額表的負(fù)數(shù)做今年報表的期初數(shù)報表
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你好！財務(wù)報表可以重分類，不用做賬務(wù)處理
2020 04/25 17:57
84785006 
2020 04/25 18:12
我現(xiàn)在的情況是,接手的公司只有憑證，沒有帳，18年科目余額有個別往來是負(fù)數(shù)，然后19年報稅季度財務(wù)報表期初這幾個科目又是正的，我建19年的期初余額可以按調(diào)正后的余額建嗎？如果不按這個建，軟件生成的19年報表期初數(shù)就與稅務(wù)不一致了
耿老師 
2020 04/25 19:40
你好！是可以的，這樣建帳
84785006
2020 04/25 21:17
你好，您是說我可以按調(diào)成正數(shù)后的余額建帳？
耿老師
2020 04/25 22:34
你好！是重分類后的金額做
84785006
2020 04/25 22:43
就是比如18年末預(yù)付帳款某客戶余額是-5000，我可以在19年年初建帳時重分類放在預(yù)收帳款此客戶余額5000，對嗎？
耿老師
2020 04/26 05:25
你好！帳最好是做憑證調(diào)整一下，報表可以重分類
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