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做年報時發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)付票據(jù)為付數(shù)，可以調(diào)到預(yù)收和應(yīng)收嗎？怎么改報表的期初數(shù)
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你好，年報時發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)付票據(jù)為付數(shù)，可以調(diào)到應(yīng)收，報表的期初數(shù)改不了
2020 04/25 16:56
84785006 
2020 04/25 17:22
我新接手的公司，18年科目余額，個別往來是負(fù)數(shù)，19年按季報稅期初數(shù)成正的了，現(xiàn)在我只有憑證，我要建19年的帳，是按18年的科目余額表建的話，生成報表的期初數(shù)就與19年季度財報期初數(shù)不一致了，我可以按19年報稅季報的期初數(shù)作為19年建帳的期初余額嗎？
莊老師 
2020 04/25 18:10
你好，那19年和18年不同要怎么
84785006
2020 04/25 18:20
這兩個余額不一致，行不行？還是說18年做個調(diào)整分錄
莊老師
2020 04/25 20:57
這兩個余額不一致不行，18年做個調(diào)整分錄要有依據(jù)的，
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