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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣，本來開一張差額票就行，對方需要管理費(fèi)和工資部分拆分成兩張發(fā)票，要怎么開票？
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普通開具，內(nèi)容都是勞務(wù)派遣
2023 12/12 15:20
84785010 
2023 12/12 15:21
兩張稅率都開成百分之五嗎？
84785010
2023 12/12 15:22
那申報的時候，要怎么報稅呢
文文老師 
2023 12/12 15:27
勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票)；工資社保部分不需要納稅，開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。
文文老師
2023 12/12 15:27
勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票)；工資社保部分不需要納稅，開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。
84785010
2023 12/12 15:30
那申報的時候，怎么申報呢，把工資開票部分抵扣掉是嗎？
文文老師
2023 12/12 15:35
仍然按差額開票方式申報。只是發(fā)票開具方式不一樣而已
84785010
2023 12/12 19:44
現(xiàn)在有個問題，申報的時候，管理費(fèi)和工資按照5%開的發(fā)票，稅金變成了銷項(xiàng)稅，抵扣部分是自己手工填嗎？工資部分的稅金能抵扣掉嗎？
文文老師
2023 12/13 10:25
抵扣部分是自己手工填，工資部分的稅金能抵扣掉
84785010
2023 12/13 10:29
理論上是可以，但是實(shí)際操作起來這樣填系統(tǒng)會預(yù)警怎么辦呢
文文老師
2023 12/13 10:39
直接提交，后期再做解釋。
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