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利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方負(fù)數(shù)，怎么沖平？

84785038| 提問時(shí)間：2023 12/12 13:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)分錄： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
2023 12/12 13:43
84785038
2023 12/12 13:44
是上一年廢鐵忘做分錄
84785038
2023 12/12 13:45
稅已扣除，這一年怎么調(diào)整
小菲老師
2023 12/12 13:45
同學(xué)，你好 這個(gè)分錄是可以的，就是沖借方金額
84785038
2023 12/12 13:46
但和我的增值稅報(bào)表不平
小菲老師
2023 12/12 13:46
同學(xué)，你好 你應(yīng)交稅金，這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785038
2023 12/12 13:47
一直掛有1300
84785038
2023 12/12 13:48
調(diào)了本月么，本年累計(jì)數(shù)不對(duì)
小菲老師
2023 12/12 13:48
同學(xué)，你好 這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷，要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未繳增值稅里面
84785038
2023 12/12 13:49
去年已經(jīng)交了
84785038
2023 12/12 13:49
就忘了做分錄，稅已扣了
小菲老師
2023 12/12 13:50
同學(xué)，你好 這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)才可以
84785038
2023 12/12 13:50
怎么做分錄
小菲老師
2023 12/12 13:51
借：應(yīng)交稅金-未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷
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