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問(wèn)題已解決
我與外單位核對(duì)余額發(fā)現(xiàn)余額存在差異，我可以通過(guò)什么科目暫時(shí)使余額與對(duì)方相等，然后在查出差異
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你好，具體的是什么原因，差異哪個(gè)科目？
2023 12/12 13:25
郭老師 
2023 12/12 13:25
數(shù)額不一致的情況下，你們需要去查一下明細(xì)。
84785040 
2023 12/12 13:33
差異具體查出來(lái)了，我這邊是少了
郭老師
2023 12/12 13:34
你再補(bǔ)上就是購(gòu)買商品的，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款。
84785040
2023 12/12 13:34
這是應(yīng)收這塊的
84785040
2023 12/12 13:35
應(yīng)收貸方少了
郭老師
2023 12/12 13:36
借銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款。
84785040
2023 12/12 13:37
但是銀行存款沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收到的錢我該怎么掛賬
郭老師
2023 12/12 13:39
好，那你們當(dāng)時(shí)把這個(gè)錢收到哪里了？誰(shuí)收的錢？
84785040
2023 12/12 13:40
這部分里面是信用證什么的
郭老師
2023 12/12 13:41
借管理費(fèi)用等待應(yīng)收賬款。
84785040
2023 12/12 13:43
金額有點(diǎn)大是幾億的，我感覺(jué)是漏記賬了
郭老師
2023 12/12 13:44
需要查一下這個(gè)錢用在哪里了
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