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問題已解決
老師，關(guān)于客戶退貨問題 ，想問客戶每個月都有退貨，例10月份對賬單，應(yīng)該退的是9月份的產(chǎn)品，在10月份對賬金額是10萬，含退貨2萬，原貨款12萬，客戶是直接從10月份12萬貨款扣減了退貨的2萬，那我們做賬，是直接做一筆，掛應(yīng)收賬款 10 萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 萬 還是，借應(yīng)收賬款 12 0000 貸主營業(yè)務(wù)收入 120000 借：原材料 20000，貸 主營業(yè)務(wù)成本 20000，哪一種分錄是正確的？謝謝
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你好，那你之前開了發(fā)票嗎？如果是的話，他這個月你銷售給他的有沒有和之前一模一樣的產(chǎn)品，
2023 12/11 17:23
84785043 
2023 12/11 18:14
是，不含稅貨款，有時侯有同款，有時侯沒有，是其他產(chǎn)品
郭老師 
2023 12/11 18:15
必須有同款才能抵扣，如果沒有同款的話，需要單獨開一張負(fù)數(shù)發(fā)票2萬，然后再開一個12萬的
然后你確認(rèn)收入，第一種是確認(rèn)10萬，然后結(jié)轉(zhuǎn)，對應(yīng)的是10萬的產(chǎn)品，之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)品的那一部分就不要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785043
2023 12/11 21:55
現(xiàn)在我詵的是，做的內(nèi)帳，而且是不含稅貨款哦
郭老師
2023 12/11 22:34
是第二個不對
第一個可以
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