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無形資產(chǎn)自上年年初開始攤銷， 原價(jià)為90萬元，直線法攤銷，會(huì)計(jì)5年期攤銷，稅法10年攤銷，無形資產(chǎn) 上年末的可收回金額為40萬元。當(dāng)年暫時(shí)性差異怎么算的

84784982| 提問時(shí)間：2023 12/11 16:04
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，我來列個(gè)算式算一下
2023 12/11 16:08
洋洋老師
2023 12/11 16:14
會(huì)計(jì)的帳面余額90-90/5-32=40，稅法計(jì)稅基礎(chǔ)為90-90/10=81，暫時(shí)性差異為81-40=41
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