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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)一下公司對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)備注是勞務(wù)費(fèi)，我應(yīng)該怎么入賬？沒(méi)有發(fā)票
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同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款
沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2023 12/11 15:41
84784973 
2023 12/11 15:42
這么入賬就行嗎？不需要做別的嗎？會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
小菲老師 
2023 12/11 15:43
同學(xué)，你好
不需要?jiǎng)e的，這樣就行
84784973
2023 12/11 15:44
好的，謝謝老師，也不需要他提供發(fā)票是不？
勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)也沒(méi)關(guān)系？
小菲老師
2023 12/11 15:44
同學(xué)，你好
需要提供發(fā)票，不然不能稅前扣除
84784973
2023 12/11 15:45
提供不了發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票
小菲老師
2023 12/11 15:46
同學(xué)，你好
不能稅前扣除
84784973
2023 12/11 16:02
那老師我應(yīng)該怎么做賬啊？
小菲老師
2023 12/11 16:04
同學(xué)，你好
就這么做，之后納稅調(diào)整
84784973
2023 12/11 16:08
怎么調(diào)？我不太懂老師
小菲老師
2023 12/11 16:08
同學(xué)，你好
所得稅清算表，里面填寫(xiě)，納稅調(diào)整
84784973
2023 12/11 16:11
就是我得自己承擔(dān)5萬(wàn)得稅唄？在季報(bào)里報(bào)稅的賬表里填寫(xiě)這個(gè)金額？
小菲老師
2023 12/11 16:12
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
在季報(bào)里報(bào)稅的賬表里填寫(xiě)這個(gè)金額？
所得稅清算表里面填寫(xiě)
84784973
2023 12/11 16:50
（在季報(bào)里報(bào)稅的賬表里填寫(xiě)這個(gè)金額？ 所得稅清算表里面填寫(xiě)）老師，這兩個(gè)表在那？我需要怎么填寫(xiě)，有截圖嗎？
或者這個(gè)勞務(wù)費(fèi)我可以走其他應(yīng)收款嗎？
小菲老師
2023 12/11 18:28
同學(xué)，你好
所得稅清算表要在次年才有，費(fèi)用扣除一欄，填在其他里面
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