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問題已解決
老師您好。紅色字體（標注）是我每個月計提的及應付工資的明細，黑色字體的是正確的， 請問我用紅色字體計提的工資明細。算不算正確
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你好，這個紅色字體的這個不對，個人的在工資里面。
2023 12/11 15:14
84785039 
2023 12/11 15:17
可我都到年末了，如果不調整這算錯誤?？晌乙歉闹匦卵a提這借貸的一個科目分錄，我有點不會了，繞懵了
這也是以前的老師，他們告訴我這樣直接計提的
老師，您看看我1~9月份應該怎么樣給他調整過來了，科目分錄應該怎么寫
84785039
2023 12/11 15:18
老師都說個人社保不記到公司的損益里，如果算到工資里面不也相當于進入到損益了嗎？因為他計提工資里頭就含著這個個人社保了
郭老師 
2023 12/11 15:19
那你申報個稅的時候，按照哪一個是工資里面的那個金額嗎？包含著個人負擔的社保。
84785039
2023 12/11 15:35
老師您好，申報個稅是含著繳納個人社保了。我現(xiàn)在想把這借貸應付職工薪酬這塊1~9月調整一下借貸方應該怎么寫科目
具體分錄應該怎么做才能調整正確的
郭老師
2023 12/11 15:36
借其他應收款，個人負擔的社保
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸其他應收款。
84785039
2023 12/11 15:36
老師我
問題一是想調整1~9月計提錯誤的正確分錄。
問題二個人部分不計入到損益，這個管理費用是不是就不應該緒11,600啊。
84785039
2023 12/11 15:38
老師按照您那個分錄修正的話，那我紅色字體，其他應收款部分我借貸都計提了呀，是不屬于做重復了
84785039
2023 12/11 15:38
這個問題繞了好幾天，繞迷糊了
郭老師
2023 12/11 15:39
你好，你已經包含在管理費用里面了，你只不過是沒有在應付職工薪酬里面
借管理費用貸其他應收款，你做的是這個不是嗎？
郭老師
2023 12/11 15:39
只不過是你沒有通過應付職工薪酬。
84785039
2023 12/11 15:47
老師您好，這就是我每個月的工資表及計提的。錯誤了，想修正的話如果調整科目。
郭老師
2023 12/11 15:48
借其他應收款
貸應付職工薪酬、工資，
借應付職工薪酬、工資，貸銀行
84785039
2023 12/11 15:54
謝謝老師，添麻煩了，我再想一想。
郭老師
2023 12/11 15:54
可以的，可以再看一下的。
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