問(wèn)題已解決

老師，出口退稅企業(yè)，并且已經(jīng)開(kāi)過(guò)出口發(fā)票和收到退稅款，申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填那些表？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，是生產(chǎn)的還是商貿(mào)的？
2023 12/11 14:09
84784991
2023 12/11 14:09
是商貿(mào)的
郭老師
2023 12/11 14:10
開(kāi)的出口發(fā)票附表一免稅銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表， 收到的出口退稅不用填寫(xiě)。
84784991
2023 12/11 14:11
好的知道了，謝謝老師
郭老師
2023 12/11 14:13
不用客氣，工作愉快。
84784991
2023 12/11 16:33
老師，我再確認(rèn)一下，外貿(mào)型出口企業(yè)，出口發(fā)票上的銷(xiāo)售額是在主表第七欄填列還是第九欄填列？
郭老師
2023 12/11 16:34
你好，商貿(mào)的免稅銷(xiāo)售貨物里 表一的話，它是18行。
84784991
2023 12/11 16:36
明白了，然后減免稅明細(xì)申報(bào)表填哪里？
郭老師
2023 12/11 16:37
最后一行里面就是。
84784991
2023 12/11 16:42
這個(gè)明細(xì)表是對(duì)附表一18行的一個(gè)詳細(xì)說(shuō)明是嗎？填列依據(jù)也是出口發(fā)票是嗎？
郭老師
2023 12/11 16:46
第18行“四、免稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”：反映按照稅法規(guī)定免征增值稅的貨物及勞務(wù)和適用零稅率的出口貨物及勞務(wù)，但零稅率的銷(xiāo)售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的出口貨物及勞務(wù)。
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