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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳22年更正申報(bào)補(bǔ)廣告宣傳費(fèi)，這個(gè)金額填在納稅調(diào)整明細(xì)表的賬寨金額下還是調(diào)增金額
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你好，是不允許抵扣的嗎？還是允許底扣
2023 12/11 12:52
84785031 
2023 12/11 12:52
允許抵扣
郭老師 
2023 12/11 12:53
允許抵扣，他填寫的是稅收金額和納稅調(diào)減
84785031
2023 12/11 12:54
收入64454012.42的百分之15可以扣除額為9668101.86，這個(gè)表以前年度沒有，那么主要填寫這幾個(gè)金額后納稅明細(xì)表跳不出來金額，不知道哪里不對，現(xiàn)在就填寫了222997.81金額默認(rèn)跳到納稅明細(xì)表的調(diào)增額下面這樣對嗎
郭老師
2023 12/11 12:55
你好，這個(gè)表格第一行填寫你宣傳費(fèi)的，
第二行沒有不允許扣除的，填寫零，
第四行填寫的是你的收入，
第五行15%，第六行就等于第四行乘以15%。
84785031
2023 12/11 12:57
對我也這么填，的，但是扣除限額基數(shù)填寫收入后主表那跳不出來數(shù)據(jù)，
郭老師
2023 12/11 12:58
你再重新刷新一下頁面試一試。
郭老師
2023 12/11 12:58
有時(shí)候它是系統(tǒng)有問題啊。
84785031
2023 12/11 13:01
我就填寫了這幾個(gè)到9668101.86對的對吧？但是跳不出來主表稅務(wù)局跳不出來
84785031
2023 12/11 13:04
系統(tǒng)沒問題關(guān)鍵我只填寫222一樣.71主表默認(rèn)跳到調(diào)增金額下面這個(gè)數(shù)不知道對不對
郭老師
2023 12/11 13:25
好，你截圖系統(tǒng)的看一下可以嗎。
郭老師
2023 12/11 13:26
把系統(tǒng)的截圖過來看一下。還有你的收入是多少？
84785031
2023 12/11 13:27
不超過不用填這個(gè)105060表吧
84785031
2023 12/11 13:27
填寫4000表吧但是還是不挑出來
郭老師
2023 12/11 13:30
只要第三行不大于第六行，都是可以稅前扣除，我不要這一個(gè)數(shù)據(jù)，你截圖系統(tǒng)申報(bào)的。
84785031
2023 12/11 13:32
在大廳拍不了柜臺(tái)辦理啊，
郭老師
2023 12/11 13:38
你填寫105060這個(gè)表格，105000表什么都不體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 12/11 13:38
如果什么都不體現(xiàn)的話，絕對這個(gè)系統(tǒng)有問題
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