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實(shí)務(wù)
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暫估匯算清繳的時(shí)候第一年賬載金額10萬，稅收金額0，調(diào)增10萬，調(diào)表不調(diào)賬，第二年暫估金額是15萬，有10萬是去年的，匯算清繳的時(shí)候賬載金額填多少??？5萬嗎？調(diào)增5萬？
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你好，第二年你暫估的金額15萬，又做了一次嗎？你賬上15萬又做了一次，然后去年也沒減少，也沒增加，又多了10萬，是不是一共兩年做了25萬，需要調(diào)增25萬，今年填寫15萬賬載金額。
2023 06/02 12:07
84785020 
2023 06/02 12:10
我第二年暫估的總金額是15萬，因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)調(diào)增了10萬，今年賬載金額只要填5萬就可以了吧？
郭老師 
2023 06/02 12:12
不可以的，你去年的沒有紅沖，今年的還暫估了15萬，你是不是減少了15萬的利潤，全部都需要納稅調(diào)整。
84785020
2023 06/02 12:14
暫估調(diào)表不調(diào)賬，那去年的10萬暫估和今年的5萬新暫估合計(jì)15萬，都需要調(diào)增嗎？
郭老師
2023 06/02 12:16
不需要的，這個(gè)15萬包含著去年的嗎？那你今年暫估5萬
就是你賬上直接做的成本是5萬，不要考慮以前年度的。
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