問題已解決

老師，之前暫估的成本，匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票， 是不是在扣除類調(diào)整-其他里邊賬載金額填包含暫估成本那個(gè)數(shù)，稅收金額填有票的那個(gè)數(shù)，最后調(diào)增的就是沒票需要調(diào)出來的那個(gè)數(shù)？

84785003| 提問時(shí)間：2022 03/29 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不用那么麻煩的，賬載金額直接填寫暫估的沒發(fā)票的就可以的，然后稅收金額不用填寫。
2022 03/29 09:01
84785003
2022 03/29 09:09
調(diào)出的費(fèi)用票是不是也在這個(gè)其他里邊這樣調(diào)?。?/div>
郭老師
2022 03/29 09:12
你好，你得需要看一下具體的什么費(fèi)用，如果不是工資薪金，不是廣告固定資產(chǎn)的可以
84785003
2022 03/29 09:14
是油票，公司名下沒有車，是員工自己的車，但是是為公司辦事發(fā)生的油費(fèi)，拿回來報(bào)銷入賬了
郭老師
2022 03/29 09:17
必須得有租賃合同、租賃發(fā)票，才可以做與車相關(guān)的加油費(fèi)。
郭老師
2022 03/29 09:18
?！督K省地方稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》（蘇地稅規(guī)〔2011〕13號(hào)）第二十四條規(guī)定，企業(yè)員工將私人車輛提供給企業(yè)使用，企業(yè)應(yīng)按照獨(dú)立交易原則支付租賃費(fèi)，以發(fā)票作為稅前扣除憑證。應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的車輛購置稅、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等不得在稅前扣除。
84785003
2022 03/29 09:43
那是不是也和暫估成本沒有票的一樣調(diào)出來就行?
郭老師
2022 03/29 09:47
對(duì)的是的，是這么理解的。
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