00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提并發(fā)放去年的取暖費(fèi)。憑證怎么做？計(jì)提和發(fā)放？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接計(jì)提在今年，在工資表里邊體現(xiàn)，不需要單獨(dú)體現(xiàn)
2023 12/11 10:14
84784955 
2023 12/11 10:15
我需要做以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師 
2023 12/11 10:17
這個是發(fā)生在今年，不用做那個了
84784955
2023 12/11 10:18
但是我們是國企 我們有工資總額的說法 必須放到去年
家權(quán)老師
2023 12/11 10:22
那么就
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84784955
2023 12/11 11:02
還有一個大方的憑證呢。是街 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行？最后做未分配利潤？
家權(quán)老師
2023 12/11 11:04
那個不是涉及到損益科目，直接支付
84784955
2023 12/11 11:08
借 利潤分配 貸 以前年度 是不是這樣
家權(quán)老師
2023 12/11 11:13
是的，結(jié)轉(zhuǎn)平就是那樣子
閱讀 241
描述你的問題，直接向老師提問
278
意見反饋
