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問(wèn)題已解決
年末確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債 后續(xù)怎么處理 例如我11月份固定資產(chǎn)夠進(jìn)來(lái)，12月份計(jì)提，1月份報(bào)固定資產(chǎn)一次性扣除費(fèi)用，我計(jì)提了一個(gè)月，正好趕上年末，是不是在12月份里面我也要做確認(rèn)遞延所得稅 借：所得稅費(fèi)用225881.64*5%=11294.08 貸：遞延所得稅負(fù)債11294.08
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是在12月份里面我也要做確認(rèn)遞延所得稅 借：所得稅費(fèi)用225881.64*5%=11294.08 貸：遞延所得稅負(fù)債11294.08
本年度確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
未來(lái)年度隨著納稅調(diào)增，沖減遞延所得稅負(fù)債
2023 12/11 10:09
84785000 
2023 12/11 10:29
分錄怎么做呢
冉老師 
2023 12/11 10:29
沖回的話
借遞延所得稅負(fù)債
貸所得稅費(fèi)用
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