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求問這道題的分錄 計算方法
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您好，我來做這個題目
2023 12/11 09:22
一休哥哥老師 
2023 12/11 09:23
調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元,
應(yīng)交所得稅
=800*0.25=200
一休哥哥老師
2023 12/11 09:24
遞延所得稅負債
=52.5-25=27.5
遞延所得稅資產(chǎn)
=5-25=-20
一休哥哥老師
2023 12/11 09:25
借：所得稅費用 247.50
貸：遞延所得稅負債27.5
遞延所得稅資產(chǎn) 20
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 200
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