問(wèn)題已解決

設(shè)備維修購(gòu)買配件+維修，開(kāi)配件發(fā)票可以嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 08:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)直接開(kāi)維修發(fā)票就可以了
2023 12/11 08:41
84785029
2023 12/11 08:44
配件發(fā)票
家權(quán)老師
2023 12/11 08:47
你們的主要目的是維修，而不是銷售配件。這個(gè)是在維修過(guò)程中使用的配件
84785029
2023 12/11 08:52
維修過(guò)程中使用的配件，供應(yīng)商購(gòu)于配件加安裝
家權(quán)老師
2023 12/11 08:55
這個(gè)應(yīng)該是開(kāi)維修的發(fā)票
84785029
2023 12/11 11:10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借方有280元的稅控系統(tǒng) 技術(shù)維護(hù)費(fèi)，現(xiàn)在有一臺(tái)舊車出售可以抵減掉嗎？
家權(quán)老師
2023 12/11 11:13
嗯嗯，可以抵減的，沒(méi)問(wèn)題的
84785029
2023 12/11 11:16
舊車有41.27銷項(xiàng)未開(kāi)發(fā)票，導(dǎo)致銷項(xiàng)有238.73的差額
家權(quán)老師
2023 12/11 11:22
這個(gè)自己處理了就是了哈
84785029
2023 12/11 11:24
怎么處理呢？
84785029
2023 12/11 11:31
先在應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額中掛賬，出售報(bào)廢設(shè)備是不是要開(kāi)票或在申報(bào)表附一中填開(kāi)未開(kāi)票收入呢？ 到下個(gè)月申報(bào)增值稅是在減免稅款就是附表四和主表23檔填寫就可以平掉呢？
家權(quán)老師
2023 12/11 11:38
你抵扣了進(jìn)項(xiàng)就不能免稅了，直接按13%計(jì)銷項(xiàng)稅
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