00:10:00
問題已解決
@一休哥哥老師在嗎，這個(gè)我說的沒問題吧老師幫我看下沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
我都看了的
您沒有重復(fù)。你的思路對(duì)的。
其實(shí)您看，不管開多少票，沖紅多少收入和成本，
所有數(shù)字加起來其實(shí)就是等于最后一次開票收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)字。
這就沒有重復(fù)。
2023 12/11 07:34
84785016 
2023 12/11 16:27
老師我想問下當(dāng)時(shí)暫估比如100，現(xiàn)在可以紅沖上面說的收入紅沖了10對(duì)應(yīng)成本也要紅沖8，這樣暫估是變成100-8＝92嗎
84785016
2023 12/11 16:29
成本暫估之前是好多收入加起來對(duì)應(yīng)成本一起暫估的總數(shù)100，然后上面說的9月份開票10現(xiàn)在要紅沖10收入，開票收入8，所以對(duì)應(yīng)的10收入原成本對(duì)應(yīng)成本8是直接紅沖某9月份第幾號(hào)憑證嗎
一休哥哥老師 
2023 12/11 16:41
暫估比如100，現(xiàn)在可以紅沖上面說的收入紅沖了10對(duì)應(yīng)成本也要紅沖8，這樣暫估是變成100-8＝92嗎
答：您不打算全部沖紅嗎
一休哥哥老師
2023 12/11 16:42
這是部分紅沖的問題
和您上面一直問類型 的不一樣
一休哥哥老師
2023 12/11 16:42
您上面問的全部都是 全部 紅沖
一休哥哥老師
2023 12/11 16:43
成本暫估之前是好多收入加起來對(duì)應(yīng)成本一起暫估的總數(shù)100，然后上面說的9月份開票10現(xiàn)在要紅沖10收入，開票收入8，所以對(duì)應(yīng)的10收入原成本對(duì)應(yīng)成本8是直接紅沖某9月份第幾號(hào)憑證嗎
答：是的
您：紅沖 10 成本 8
您在紅沖憑證的摘要里面寫 沖紅幾月幾號(hào)憑證
一休哥哥老師
2023 12/11 16:46
老師我想問下當(dāng)時(shí)暫估比如100，現(xiàn)在可以紅沖上面說的收入紅沖了10對(duì)應(yīng)成本也要紅沖8，這樣暫估是變成100-8＝92嗎
答：您這個(gè)100，不知道是說收入還是成本
我只能說：紅沖了10對(duì)應(yīng)成本也要紅沖8
那么影響的損益=-10+8=-2
84785016
2023 12/11 17:04
是成本暫估，這樣可以嗎，因?yàn)槲抑患t沖部分暫估成本，可以寫紅沖某號(hào)憑證部分金額吧
84785016
2023 12/11 18:09
老師我當(dāng)時(shí)9月份第0026號(hào)憑證暫估成本22多萬是好幾個(gè)成本暫估總數(shù)可以這樣操作嗎，然后這個(gè)22多萬是包含現(xiàn)在說收入紅沖成本也要紅沖比如8867，我可以這樣紅沖8867，然后當(dāng)月又暫估了其他收入的成本6838+126507，看下這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益成本是正數(shù)+負(fù)數(shù)＝124478沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧對(duì)嗎
一休哥哥老師
2023 12/11 18:13
是成本暫估，這樣可以嗎，因?yàn)槲抑患t沖部分暫估成本，可以寫紅沖某號(hào)憑證部分金額吧
答：可以的
但是你摘要里面寫清楚就可以了。
一休哥哥老師
2023 12/11 18:15
看下這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益成本是正數(shù)+負(fù)數(shù)＝124478沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧對(duì)嗎
答：
看到你的憑證呢，你把收入和成本是同時(shí)紅沖的。
一休哥哥老師
2023 12/11 18:15
只要同時(shí)紅沖就不會(huì)重復(fù)的。
一休哥哥老師
2023 12/11 18:16
你把成本紅沖了8867，那你的收入紅沖了沒有呢。
一休哥哥老師
2023 12/11 18:17
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，沒看到您收入紅沖的分錄喲。
84785016
2023 12/11 18:46
老師我的收入原來10510已經(jīng)紅沖重新開8105，然后其他開票147000，都是含稅價(jià)說的那些，看下收入對(duì)嗎結(jié)轉(zhuǎn)
一休哥哥老師
2023 12/11 19:05
好，那就是對(duì)的，
反正你就記住，每沖紅一次，就把收入和成本 同時(shí)都沖紅就可以了。
84785016
2023 12/11 19:46
老師看下9月份收入當(dāng)時(shí)開的三張發(fā)票，11月份紅沖的10510然后重新開8105，所以9月份收入是268623.78對(duì)嗎，這里11月份紅沖的倒回去看9月份開票是可以看到紅沖的嗎，9月份暫估是223485對(duì)應(yīng)收入256500+8867對(duì)應(yīng)收入10510＝232352，然后之前有成本直接結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎3831，所以這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益收入成本對(duì)嗎沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
84785016
2023 12/11 19:57
2老師11月份賬上紅沖收入10510，重新開票8105，所以我紅沖收入10510跟暫估成本8867嗎，然后147000收入對(duì)應(yīng)成本發(fā)票沒到先暫估126507，老師看下對(duì)嗎這個(gè)收入成本結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本吧
84785016
2023 12/11 20:01
所以這個(gè)成本是126507-8867+6838＝124478對(duì)嗎成本最后老師
84785016
2023 12/11 20:14
所以老師上面說的9月份暫估成本232352現(xiàn)在11月份要紅沖部分的8867，是我那些寫摘要紅沖對(duì)嗎，也就是上面結(jié)轉(zhuǎn)損益收入成本沒問題吧
一休哥哥老師
2023 12/11 20:15
所以我紅沖收入10510跟暫估成本8867嗎，然后147000收入對(duì)應(yīng)成本發(fā)票沒到先暫估126507，
答：對(duì)的呢。
一休哥哥老師
2023 12/11 20:17
這個(gè)收入成本結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
答：我看您用的是財(cái)務(wù)軟件
把收入和成本做對(duì)了之后，本年利潤的這個(gè)是軟件一鍵自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不需要你手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，所以不會(huì)有問題的。
一休哥哥老師
2023 12/11 20:20
所以這個(gè)成本是126507-8867+6838＝124478對(duì)嗎成本最后老師
答：126507 新成本
8867沖紅成本
您的6838是什么時(shí)候成本。
84785016
2023 12/11 20:26
老師126507是其他發(fā)票收入對(duì)應(yīng)成本，不是這說的紅沖收入對(duì)應(yīng)成本，9月份開票10510對(duì)應(yīng)成本當(dāng)月暫估8867，11月份紅沖收入10510然后開票8105，當(dāng)月暫估成本6838，麻煩老師看下我的沒問題吧，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本損益紅沖收入成本這些做賬沒問題吧
84785016
2023 12/11 20:34
2然后我想問下9月份暫估的232352，11月份紅沖了8867，然后重新暫估6838+126507＝暫估356830，這個(gè)等到后面發(fā)票到了紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估356830，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商356830，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款356830，就可以嗎，后面當(dāng)月不影響損益只沖賬對(duì)嗎，在沒有收入情況下結(jié)轉(zhuǎn)損益的成本0嗎
84785016
2023 12/11 20:35
也就是結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有主營業(yè)務(wù)成本體現(xiàn)吧因?yàn)槭?嗎
一休哥哥老師
2023 12/11 20:57
月末結(jié)算自動(dòng)損益后沒有營業(yè)成本，
說明你正好把主營業(yè)務(wù)成本全部都沖平了。
一休哥哥老師
2023 12/11 20:58
老師126507是其他發(fā)票收入對(duì)應(yīng)成本，不是這說的紅沖收入對(duì)應(yīng)成本，9月份開票10510對(duì)應(yīng)成本當(dāng)月暫估8867，11月份紅沖收入10510然后開票8105，當(dāng)月暫估成本6838，麻煩老師看下我的沒問題吧，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本損益紅沖收入成本這些做賬沒問題吧
答：知道了
那就沒有問題了。
一休哥哥老師
2023 12/11 21:00
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商356830，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款356830，就可以嗎
答：這個(gè)是對(duì)的。
一休哥哥老師
2023 12/11 21:01
我是覺得對(duì)于你這種沖來沖去，調(diào)來調(diào)去的，
您可以做個(gè)Excel，
這樣就可以對(duì)應(yīng)起來了。
這也看的清楚，到底做了多少收入，成本暫估
然后又沖紅多少收入和成本，又正式入賬了多少。
閱讀 191
描述你的問題，直接向老師提問
321
意見反饋
