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還有老師我想問一下，就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后，他這個分錄做的那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，嗯，他不是給你做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎？是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀？

你好，是小規(guī)模 納稅人，收入符合條件免征了增值稅？?

是的老師，我們是小規(guī)模納稅人，嗯，收入符合免征

你好，那減免的增值稅，可以每個季度末處理 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入

好的老師，我還想問一下，就是說不管是郵寄費發(fā)票還是那個飛機票，他就是說這個飛機票發(fā)票上右下角這個備注這兒它這個行程時間是寫的11月，但是在右上角開票日期寫的是12月，你像那個郵寄費發(fā)票是12月，但是那個明細是11月，像這種情況都是按11月算發(fā)票還是按12月呀？

你好，發(fā)票是什么時候開具的，就算哪個月份的?

好的老師，咱們那個有的老師說是看實際行程啊

你好，發(fā)票是什么時候開具的，就算哪個月份的? （是針對這個回復，有什么疑問嗎）

我沒有異議，就是說我問的時候就是嗯說的不一樣，有的老師說是看實際行程，嗯，實際行程是幾月就是按幾月算發(fā)票

你好，發(fā)票是什么時候開具的，就算哪個月份的 （按這個處理就好了）

好的老師，我想問一下，就是這個股東他預(yù)支對公賬戶上的報銷費用了，預(yù)支完了之后他就是說嗯用這個錢或者去跑業(yè)務(wù)了，然后就是說這個業(yè)務(wù)們都有發(fā)票，但是這個比如說他預(yù)支了3000，他只有2700的發(fā)票，然后就是剩下的那個剩下那300，嗯就是可以以庫存現(xiàn)金的方式還回來嘛，就是還回來庫存現(xiàn)金還要就是說付一個收據(jù)嘛，公司還要付一個收據(jù)做憑證嗎？

你好，填寫費用報銷單，載明預(yù)支款項金額，發(fā)票金額，退回多少金額就是了?

唉，老師你好，如果不寫報銷單的話，這個退回多少現(xiàn)金就寫一個收據(jù)行嗎？

你好，不寫報銷單的話，退回多少現(xiàn)金就需要寫收據(jù)的

好老師，那個現(xiàn)金收據(jù)上怎么寫呀？

你好，這里收據(jù)上的金額，就是實際退回的現(xiàn)金金額。