問(wèn)題已解決

老師,我10月貨到發(fā)票未到暫估了應(yīng)付,11月發(fā)票到了我沖銷需要確認(rèn)成本嗎?而且我暫估的時(shí)候科目選錯(cuò)了。麻煩老師告訴下我分錄怎么寫

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/10 08:52
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,11月收到發(fā)票先沖銷上月做的暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄 借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2023 12/10 08:56
84785002
2023 12/10 08:56
后面不用確認(rèn)成本了吧
小軒老師
2023 12/10 09:00
月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
84785002
2023 12/10 09:02
老師,這筆業(yè)務(wù)我是10月就確認(rèn)過(guò)成本了,現(xiàn)在相當(dāng)于補(bǔ)庫(kù)存還要確認(rèn)嗎?
小軒老師
2023 12/10 09:05
你好,那11月份這筆購(gòu)進(jìn)就不用確認(rèn)成本了
84785002
2023 12/10 09:07
好的,謝謝老師
小軒老師
2023 12/10 09:08
不客氣,祝你生活愉快!
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